Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/412

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/412
  • Popis plnenia
    spotreba materiálu
  • Cena
    17,87 EUR
  • Dátum doručenia
    2.11.2023
  • Dátum splatnosti
    16.11.2023
  • Dátum úhrady
    3.11.2023
  • Dátum vystavenia
    2.11.2023
  • Dátum zverejnenia
    22.2.2024
  • Odberateľ
    Obec Nová Vieska
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Pears Health Cyber s.r.o.
  • IČO
    25784684
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web