Obsah

Detail faktúryč.: DF2018/219
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2018/219
  • Popis plnenia
    odvoz TKO
  • Cena
    399,26 EUR
  • Dátum doručenia
    9.5.2018
  • Dátum splatnosti
    9.5.2018
  • Dátum úhrady
    31.7.2018
  • Dátum vystavenia
    9.5.2018
  • Dátum zverejnenia
    6.12.2019
  • Odberateľ
    Obec Nová Vieska
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Brantner Kolta s.r.o., Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky
  • IČO
    31422624
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web