Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/37
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/37
  • Popis plnenia
    spotreba energie
  • Cena
    75,14 EUR
  • Dátum doručenia
    16.1.2023
  • Dátum splatnosti
    16.1.2023
  • Dátum úhrady
    28.2.2023
  • Dátum vystavenia
    16.1.2023
  • Dátum zverejnenia
    22.2.2024
  • Odberateľ
    Obec Nová Vieska
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 2526/8, 81361 Bratislava-Staré Mesto
  • IČO
    31364501
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web