Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/42
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/42
  • Popis plnenia
    nákup potravín - ŠJ
  • Cena
    385,47 EUR
  • Dátum doručenia
    22.1.2023
  • Dátum splatnosti
    22.1.2023
  • Dátum úhrady
    28.2.2023
  • Dátum vystavenia
    22.1.2023
  • Dátum zverejnenia
    22.2.2024
  • Odberateľ
    Obec Nová Vieska
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Hlavné nám. 6, 94049 Nové Zámky
  • IČO
    168882
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web